Taakveldenraming
Taakveld | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 23 | 23 | 23 | 23 |
0.2 | Burgerzaken | 865 | 865 | 865 | 865 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 122 | 122 | 122 | 122 |
0.5 | Treasury | 4.504 | 4.648 | 4.612 | 5.576 |
0.61 | OZB woningen | 5.200 | 5.400 | 5.600 | 5.800 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.775 | 4.775 | 4.775 | 4.775 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.639 | 1.449 | 1.934 | 1.583 |
0.64 | Belastingen Overig | 115 | 115 | 115 | 115 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 65.208 | 65.645 | 64.842 | 65.684 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.479 | 1.472 | 1.500 | 1.522 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.012 | 683 | 444 | 586 |
Totaal taakveld 0 | 84.941 | 85.195 | 84.830 | 86.650 | |
1. Veiligheid | |||||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 465 | 257 | 50 | 50 |
Totaal taakveld 1 | 465 | 257 | 50 | 50 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 318 | 318 | 318 | 318 |
2.2 | Parkeren | 347 | 175 | 2 | 2 |
Totaal taakveld 2 | 665 | 493 | 320 | 320 | |
3. Economie | |||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 57 | 57 | 57 | 57 |
3.4 | Economische promotie | 840 | 840 | 840 | 840 |
Totaal taakveld 3 | 897 | 897 | 897 | 897 | |
4. Onderwijs | |||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
Totaal taakveld 4 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.582 | 1.582 | 1.582 | 1.582 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totaal taalveld 5 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | 1.586 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 756 | 756 | 756 | 756 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 55 | 55 | 55 | 55 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 242 | 242 | 242 | 242 |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.376 | 9.376 | 9.376 | 9.376 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 260 | 205 | 205 | 205 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 88 | 88 | 88 | 88 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 121 | 121 | 121 | 121 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 200 | - | - | - |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal taakveld 6 | 11.165 | 10.910 | 10.910 | 10.910 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 321 | - | - | - |
7.2 | Riolering | 4.704 | 4.674 | 4.917 | 5.076 |
7.3 | Afval | 6.296 | 6.292 | 6.292 | 6.292 |
7.4 | Milieubeheer | 680 | 680 | 680 | 680 |
7.5 | Begraafplaatsen | 230 | 235 | 240 | 240 |
Totaal taakveld 7 | 12.231 | 11.881 | 12.129 | 12.288 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 647 | 661 | 531 | 531 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.364 | 1.569 | 1.715 | 1.745 |
8.3 | Wonen en bouwen | 989 | 974 | 974 | 974 |
Totaal taakveld 8 | 3.000 | 3.204 | 3.220 | 3.249 | |
Totaal | 116.037 | 115.510 | 115.029 | 117.037 | |
Taakveld | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.198 | -2.293 | -2.345 | -2.445 |
0.2 | Burgerzaken | -2.317 | -2.317 | -2.259 | -2.259 |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | -15.941 | -16.625 | -16.698 | -16.685 |
0.5 | Treasury | -2.100 | -2.600 | -3.100 | -3.600 |
0.61 | OZB woningen | -310 | -310 | -310 | -310 |
0.62 | OZB niet-woningen | -275 | -275 | -275 | -275 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.059 | -944 | -1.159 | -1.309 |
0.9 | Vennootschapbelasting | -65 | -65 | -65 | -65 |
0.10 | Mutaties reserves | -161 | -149 | -358 | -150 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 971 | 409 | -2.390 | -1.361 |
Totaal taakveld 0 | -23.455 | -25.168 | -28.959 | -28.458 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.158 | -2.111 | -2.111 | -2.111 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | -2.847 | -2.638 | -2.431 | -2.430 |
Totaal taakveld 1 | -5.005 | -4.749 | -4.542 | -4.541 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.743 | -8.596 | -6.378 | -6.326 |
2.2 | Parkeren | -1.477 | -1.367 | -1.232 | -1.231 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | -462 | -448 | -399 | -372 |
2.5 | Openbaar vervoer | -20 | -20 | -20 | -20 |
Totaal taakveld 2 | -10.701 | -10.430 | -8.028 | -7.948 | |
3. Economie | |||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | -298 | -293 | -293 | -293 |
3.4 | Economische promotie | -441 | -441 | -441 | -441 |
Totaal taakveld 3 | -739 | -734 | -734 | -734 | |
4. Onderwijs | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.630 | -2.589 | -2.554 | -2.845 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.182 | -2.182 | -2.182 | -2.182 |
Totaal taakveld 4 | -4.812 | -4.771 | -4.736 | -5.027 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -197 | -72 | -72 | -72 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.713 | -3.684 | -3.646 | -5.708 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.042 | -588 | -591 | -591 |
5.4 | Musea | -29 | -29 | -29 | -29 |
5.6 | Media | -548 | -448 | -448 | -448 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.475 | -3.485 | -2.790 | -2.798 |
Totaal taakveld 5 | -9.004 | -8.306 | -7.576 | -9.646 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.675 | -2.521 | -2.541 | -2.574 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1.106 | -1.106 | -1.106 | -1.106 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -353 | -351 | -350 | -346 |
6.3 | Inkomensregelingen | -12.452 | -12.346 | -12.215 | -12.215 |
6.4 | WSW en beschut werk | -1.845 | -1.847 | -1.849 | -1.851 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.205 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.516 | -1.516 | -1.516 | -1.516 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.073 | -1.962 | -2.022 | -2.077 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -558 | -558 | -558 | -558 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -343 | -343 | -343 | -343 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -2.262 | -2.133 | -2.133 | -2.133 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -6.738 | -6.738 | -6.723 | -6.723 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -150 | -150 | -150 | -150 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -696 | -696 | -696 | -696 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -50 | -50 | -50 | -50 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -50 | -50 | -50 | -50 |
6.791 | PGB WMO | -545 | -545 | -545 | -545 |
6.792 | PGB Jeugd | -300 | -300 | -300 | -300 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -450 | -472 | -472 | -472 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.812 | -1.712 | -664 | -664 |
6.822 | Jeugdreclassering | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | -1.282 | -1.282 | -1.282 | -1.282 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -838 | -767 | -702 | -702 |
Totaal taakveld 6 | -39.319 | -38.615 | -37.437 | -37.523 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -5.452 | -5.219 | -5.161 | -5.161 |
7.2 | Riolering | -4.191 | -4.161 | -4.404 | -4.564 |
7.3 | Afval | -6.175 | -6.168 | -6.167 | -6.167 |
7.4 | Milieubeheer | -2.281 | -2.231 | -2.231 | -2.231 |
7.5 | Begraafplaatsen | -242 | -275 | -275 | -274 |
Totaal taakveld 7 | -18.341 | -18.055 | -18.239 | -18.397 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | -1.225 | -1.203 | -1.165 | -1.125 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.318 | -1.519 | -1.662 | -1.691 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.118 | -1.960 | -1.952 | -1.947 |
Totaal taakveld 8 | -4.661 | -4.682 | -4.779 | -4.764 | |
Totaal | -116.037 | -115.510 | -115.029 | -117.037 | |