Stelposten
Taakstellende bezuiniging Hervormingsagenda
De landelijke Hervormingsagenda Jeugd bevat een pakket maatregelen om de jeugdhulp toekomstbestendig en financieel houdbaar te maken. Dit valt samen met een bezuiniging vanuit het Rijk op de kosten voor jeugdhulp. In de voorjaarsnota 2025 heeft het kabinet besloten de bezuinigingen voor 2026 en 2027 te laten vervallen. Voor 2028 en 2029 blijft de taakstelling van kracht.
In de tabel hieronder hebben we de taakstelling voor Diemen in beeld gebracht.
Nog te realiseren taakstellende bezuinigingen | ||||
|---|---|---|---|---|
Programma Sociaal | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Taakstelling Hervormingsagenda | - | - | 1.010 | 1.015 |
Saldo | - | - | 1.010 | 1.015 |
Stelposten 'Groei van Diemen'
Als gevolg van de groei van Diemen zijn er stelposten opgenomen (budgetten gereserveerd) om de autonome kosten van de groei te kunnen bekostigen zoals:
extra personeel;
bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen;
subsidie aan maatschappelijke instellingen;
Onderstaand een overzicht van de opgenomen stelposten.
Stelposten als gevolg van nota 'Groei van Diemen' | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Uitbreiding formatie | 150 | 300 | 450 | 600 |
Bedrijfsvoering | 25 | 50 | 75 | 100 |
Bijdrage Duo+ | - | 100 | 200 | 300 |
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen | - | 100 | 200 | 300 |
Subsidies instellingen | 25 | 50 | 75 | 100 |
Totaal stelposten nota 'Groei van Diemen' | 200 | 600 | 1.000 | 1.400 |
Naast de stelposten voor te verwachten uitgaven is in de begroting ook rekening gehouden met de te verwachten hogere inkomsten als gevolg van de groei van Diemen. Zo zijn de inkomsten van de algemene uitkering berekend op basis van de geprognosticeerde woning- en inwonersaantallen zoals vastgelegd in de Kadernota 2026.
Daarnaast is ook bij de OZB-opbrengsten rekening gehouden met de verwachte areaaluitbreiding.
Bij de opbrengsten afvalstoffenheffing en rioolbelasting wordt jaarlijks de groei meegenomen bij de tariefbepaling. Omdat dit kostendekkende tarieven betreft heeft dat geen invloed op het begrotingssaldo.