Samen besturen

Samen besturen

Rekening
2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

-18.444

-19.139

-20.327

-20.579

-20.796

-21.033

Baten

1.261

1.007

1.009

1.009

1.009

1.009

Saldo van baten en lasten

-17.183

-18.132

-19.318

-19.570

-19.787

-20.024

Dotatie

-90

-90

-90

-90

-90

-90

Onttrekking

562

370

478

-

-

-

Mutaties reserve

472

280

388

-90

-90

-90

Geraamd resultaat

-16.711

-17.852

-18.931

-19.660

-19.877

-20.114

Onderstaand de analyse van de verschllen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.

Lasten

Bedrag
(x € 1.000)

Datagedreven sturen
Voor het vervolg van het programma Datagedreven sturen hebben wij een aantal scenario’s voor het vervolg bedacht. Het scenario dat onze voorkeur heeft vraagt in 2026 om een extra investering. Dit extra budget zorgt voor het verschil tussen het begrotingsjaar 2026 en 2025. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de beleidstoelichtngen op dit programma.

-54

Feesten en herdenkingen
Het verschil tussen 206 en 2025 wordt voornamelijk veroorzaakt door het budget dat wij in 2026 hebben begroot voor de viering van 800 jaar gemeente Diemen.

-173

Gemeenschappelijke regelingen
Dit betreft de hogere bijdrage aan Duo+ ten opzichte van vorig jaar.

216

Energiekosten
De stelpost voor hogere energiekosten staat in 2025 nog geraamd op het programma Financiën. In 2026 is de stelpost in de primitieve begroting verdeeld. Dat levert dit verschil op.

-95

Personeelsbudget ( incl. Strategische personeelsbudget)
Het effect van € 771.000 heeft voor € 564.000 te maken met het strategische personeelsbudget om snel in te kunnen spelen op actuele capaciteitsvraagstukken. Het overige deel heeft is veroorzaakt door de taken van communicatie terug te brengen naar onze eigen organisatie.

-771

Opleidingsbudget
Het totale opleidingsbudget ramen we in de primitieve begroting op dit programma. Op basis van de opleidingsbehoefte wordt het budget verdeeld over de organisatie. Voor het jaar 2025 is deze verdeling inmiddels afgerond. Voor 2026 moet deze nog plaatsvinden. Dit leidt tijdelijk tot een verschil van € 320.000 op dit programma.

-320

Overige

8

Totaal verschil lasten

-1.189

Baten

Bedrag
(x € 1.000)

Overige

3

Totaal verschil baten

3

Reserves (dotaties/ontrekkingen)

Bedrag
(x € 1.000)

Dotaties:

Onttrekkingen:

Diemen 800 jaar

108

Totaal mutaties reserves

108

Totaal verschil Programma Samen besturen

-1.079

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf