Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat

Rekening
2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

-25.205

-27.855

-25.723

-25.619

-22.899

-22.986

Baten

12.913

12.997

12.230

12.201

12.449

12.608

Saldo van baten en lasten

-12.292

-14.858

-13.494

-13.418

-10.450

-10.378

Dotatie

-2.463

-80

-58

-59

-60

-60

Onttrekking

1.596

1.848

-

-

-

-

Mutaties reserve

-866

1.768

-58

-59

-60

-60

Geraamd resultaat

-13.158

-13.091

-13.551

-13.477

-10.510

-10.438

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2026 en begroting 2025. De ramingen 2025 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 3e kwartaalbrief 2025.

Lasten

Bedrag
(x € 1.000)

Geluidswerende maatregelen:
In 2025 was er incidenteel €1.420.000 aan kosten begroot voor geluidswerende maatregelen van de Oost West As en de busbaan

1.420

Exploitatie afval:
De verwerkingskosten van het afval door de Meerlanden zijn hoger

-250

Diensten Derden:
In 2025 is er een aantal incidentele subsidie ontvangen op het gebied van duurzaamheid zoals CDOKE en aanpak diffuse loodverontreiniging. Hiervoor zijn zowel de baten als lasten opgenomen.

1.072

Electra:
De kosten voor elektra zijn geactualiseerd en hierdoor hoger begroot in 2026

-119

Kapitaallasten:
De kapitaallasten zijn € 240.000 hoger o.a. door investeringen in de busbaan en onderheide wegen.

-240

Kunstwerk Entree Diemen:
In 2025 is er budget aangevraagd voor het project Kunstwerken Entree Diemen.

250

Overige Diensten:
In 2025 is er incidenteel budget aangevraagd voor extra inzet door droogte

75

Overige Diensten derden:
In 2026 is er incidenteel budget aangevraagd bij plantsoenen voor "Stimuleren zelfbeheer gemeentegroen".

-50

Overig verschillen

-26

Totaal verschil lasten

2.132

Baten

Bedrag
(x € 1.000)

Opbrengsten Riolering:
Door inflatie en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Riolering in 2026 110.000 hoger

110

Opbrengsten afval:
Door inflatie en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Afval in 2026 250.000 hoger

250

Incidentele ontvangen subsidies:
In 2025 zijn er een aantal incidentele subsidies ontvangen op het gebied van duurzaamheid, zoals CDOKE SMP Aanpak diffuse loodverontreiniging en energie armoede

-1072

Dekking Riolering:
Voor de dekking van de kosten riolering is een lagere onttrekking van € 64.000 uit de voorziening begroot

-64

Overige verschillen

9

Totaal verschil baten

-767

Reserves (dotaties/ontrekkingen)

Bedrag
(x € 1.000)

Dotaties:

Aan de reserve afvalstoffenheffing is in 2026 € 24.290 minder gedoteerd

24

Aan de reserve begraafplaatsen is € 1.600 gedoteerd

-2

Onttrekkingen:

In 2025 is er een incidentele onttrekking begroot van € 332.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan

-332

In 2025 is er een incidentele onttrekking begroot van € 1.090.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de Oost-West As

-1090

Uit de reserve duurzaamheid is € 168.000 minder onttrokken

-168

Uit de reserve kwaliteitsplan is in 2025 een onttrekking begroot van € 250.000 voor de kunstwerken Entree Diemen

-250

Uit de reserve begraafplaatsen is € 8.000 minder onttrokken

-8

Totaal mutaties reserves

-1.826

Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat

-461

Stel uw tan:document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden

Volledige pdf